Проведение авансового отчета с принятием НДС к вычету в 1С 7.7
Здравствуйте.
1С : Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.025)
БУ , редакция 4,5
Подскажите пожалуйста как правильно провести авансовый с ж/д билетами с указанием НДС в 1С 7.7, чтобы взять ндс к вычету.
Пошагово, если можно.
Спасибо
1С : Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.025)
БУ , редакция 4,5
Подскажите пожалуйста как правильно провести авансовый с ж/д билетами с указанием НДС в 1С 7.7, чтобы взять ндс к вычету.
Пошагово, если можно.
Спасибо
Comments
-
Добрый день!
1 Вар.
Можно в "Ав.отчете" показать только оплату за билет. Например, указать сч60.2 и контрагента "Ж/Д-агент", чтобы сформировалась запись Д60.02 К71.1.
А затем внести док-т "Услуги сторонних организаций" ("Бух.справку" неудобно), указав контрагентом этого "Ж/Д агента" (или какого-то иного поставщика) чтобы учесть стоимость билета.
К такому варианту прибегают некоторые бухгалтеры (пользователи 1С Бух.7.7); они относят ст-ть билета как услугу сразу на затраты - Д26 К760.1 , при этом по документу "УСО" будет зачет аванса Д60.1 К60.2 и выделение НДС Д19.4 К60.1 . Далее вносите СФ-ру на основании, как обычно, и регистрируете обработкой в конце периода НДС к вычету.
2 вар.
Либо, если вы учитываете каждый билет как денежный документ кассы (Д50.3 К71.1), то можно всё же применить Ав.отчет, указав счет учета актива на складе - 50.3. В типовой пр-ме к сч.50.3 нет встроенного субконто. Не видна аналитика, что не сильно удобно.
Необходимо занести запись в "оборотную сторону" Ав.отчета, с выделением НДС. Например общая сумма 5000р и выделен НДС - 762-71р При проведении сформируются проводки Д50.3 К71.1 4237-29р, т.е. без НДС. Затем через кнопку "Действия" ввести на основании новый документ - Счет-фактура полученный.
Он начнет вводиться, но иногда не схватываются суммы и ставки (кн.Заполнить). Нужно помочь документу, чтобы появились суммы для регистрации вх.НДС.
Установите галочку на формировании проводок.
В итоге сформируется проводка - Д19.3 К71.1 762-71р. Контрагентом по СФ будет физ.лицо. На нём договора нет. Поэтому в автоматическом режиме в обработкой по формированию записи в Книгу покупок этот СФ не попадет.
И поэтому далее нужно включать в Книгу покупок док-т СФ полученный посредством нового ввода на основании (кн.Действия) из СФ полученного нового документа. И таким документом должна стать "Запись книги покупок".
В этом док-те проверьте заполнение, снова установите галочку на формировании проводок. И проведите.
Затем сформируйте для контроля Книгу покупок.
Успехов! 😇 -
Спасибо. все получилось.
